06
2026
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05
如何關(guān)閉16949的一般不符合項(xiàng)
作者：
審核公司對(duì)企業(yè)的審核結(jié)果分：不通過(guò)、通過(guò)、審核取消，通過(guò)則又分：嚴(yán)重不符合整改通過(guò)、一般不符合項(xiàng)整改通過(guò)。公司在經(jīng)歷16194質(zhì)量體系審核過(guò)程中出現(xiàn)過(guò)兩種審核結(jié)果：2024年由于新鑄造廠區(qū)為拓展場(chǎng)所未納入到體系文件中出現(xiàn)了一次審核取消；其它每年審核為一般不符合項(xiàng)整改通過(guò)。針對(duì)一般不符合項(xiàng)的關(guān)閉是一項(xiàng)非常嚴(yán)謹(jǐn)?shù)木€上操作工作。了解16949的一般不符合項(xiàng)關(guān)閉流程對(duì)公司各職能部門管理工作中出現(xiàn)問(wèn)題后有很好的借鑒作用，值得參考運(yùn)用。
假設(shè)16949審核中發(fā)現(xiàn)操作者未記錄清洗機(jī)清洗溫度，因此給公司開了一個(gè)一般不符合項(xiàng)為例。公司需在60天內(nèi)完成關(guān)閉資料，經(jīng)過(guò)審核老師審核，網(wǎng)上評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，16949證書方可繼續(xù)保持正常使用。關(guān)閉一般不符合項(xiàng)有六個(gè)步驟。
一、立即實(shí)施糾正遏制措施。當(dāng)審核老師發(fā)現(xiàn)操作者未記錄清洗機(jī)清洗溫度時(shí)，班長(zhǎng)立即安排操作者測(cè)量清洗溫度，并在臺(tái)帳上記錄。對(duì)已入庫(kù)零件進(jìn)行排查，觀察零件表面清潔度，確認(rèn)無(wú)異常，措施水平展開到其它清洗機(jī)。完成糾正遏制措施后對(duì)所開展的工作按固定表格制表：清洗機(jī)參數(shù)控制表、入庫(kù)產(chǎn)品清洗質(zhì)量排查表、其它清洗機(jī)參數(shù)排查表，并明確責(zé)任人、完成時(shí)間。
二、根本原因分析。由兩個(gè)方面組成：產(chǎn)生原因和流出原因。每個(gè)原因至少層層遞進(jìn)問(wèn)三個(gè)為什么，類似于打破砂鍋問(wèn)到底的刨根問(wèn)底。產(chǎn)生原因的三個(gè)為什么: 為什么不能提供清洗槽ＰＨ值、清洗溫度過(guò)程監(jiān)控記錄？員工未填寫《日常點(diǎn)檢一覽表》清洗槽ＰＨ值、清洗溫度；為什么員工未填寫？清洗機(jī)為一般設(shè)備，清洗槽ＰＨ值、清洗溫度為固定值，公司未明確要求員工記錄清洗槽ＰＨ值、清洗溫度；為什么公司未明確要求員工要記錄？《日常點(diǎn)檢一覽表》點(diǎn)檢清洗機(jī)內(nèi)容需完善。
流出原因的三個(gè)為什么: 為什么不能提供清洗槽ＰＨ值、清洗溫度過(guò)程監(jiān)控記錄？員工沒(méi)記錄過(guò)程監(jiān)控記錄；為什么員工沒(méi)記錄？員工本職崗位工作漏項(xiàng)；為什么漏項(xiàng)？相關(guān)車間工藝紀(jì)律檢查項(xiàng)目需完善。對(duì)這兩項(xiàng)根本原因要按固定的格式制表。
三、對(duì)其它產(chǎn)品與流程的影響。詳細(xì)描述這個(gè)不符合現(xiàn)象對(duì)其它產(chǎn)品、工序、流程的影響程度。進(jìn)一步排除風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大化，有具體的制止影響的措施。
四、根本原因結(jié)果確定。通過(guò)第二步層層遞進(jìn)的追問(wèn)確認(rèn)不符合項(xiàng)產(chǎn)生的根本原因和流出的根本原因?yàn)椋骸度粘｜c(diǎn)檢一覽表》點(diǎn)檢清洗機(jī)內(nèi)容需完善、相關(guān)車間工藝紀(jì)律檢查項(xiàng)目需完善，按固定格式將根本原因結(jié)果制表。
五、制定永久措施。針對(duì)第四步分析的根本原因結(jié)果制定永久措施：相關(guān)車間完善清洗機(jī)《日常點(diǎn)檢一覽表》內(nèi)容、技術(shù)部完善《產(chǎn)品車間工藝紀(jì)律檢查項(xiàng)目》，并明確永久措施的負(fù)責(zé)人，完成時(shí)間，按固定表格制表。
六、措施驗(yàn)證。采取具體的行動(dòng)，對(duì)永久措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證：相關(guān)車間已完善清洗機(jī)《日常點(diǎn)檢一覽表》內(nèi)容、技術(shù)部已完善《產(chǎn)品車間工藝紀(jì)律檢查項(xiàng)目》。驗(yàn)證措施有具體的實(shí)施人與實(shí)施時(shí)間，驗(yàn)證的實(shí)際證據(jù)。將驗(yàn)證的具體內(nèi)容按固定表格制表。
完成一般不符合項(xiàng)的六個(gè)步驟后，將文字材料與對(duì)應(yīng)表格打包發(fā)給審核老師審核。審核老師將對(duì)材料一一核實(shí)，提出材料補(bǔ)充意見。反復(fù)數(shù)次的修改完善，審核老師認(rèn)可后，將材料分步上傳AXA第統(tǒng)，審核老師導(dǎo)出JASEN文件，確認(rèn)一般不符合項(xiàng)關(guān)閉。
16949一般不符合項(xiàng)的關(guān)閉流程對(duì)日常工作有很好的指導(dǎo)作用，希望公司各生產(chǎn)環(huán)節(jié)能學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)并運(yùn)用。
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